MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Abril de 2017


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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 782,35
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA 181/2017.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 1.044,67
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK
CFE ORDEM DE COMPRA 182/2017.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 201,87
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, ARQUIVO MORTO, CENTRO CULTURA
GAÚCHO E BRIZOLETA, CFE ORDEM DE COMPRA 183/2017.
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Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 131,46
VALOR REFERENTE INFRACAO DE TRANSITO CFE NOTIFICACAO
DE PENALIDADE DE MULTA ANEXA DO VEICULO IUY-6378.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 66,10
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 03/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO NO DIA 04/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES NEURO E
OFTALMO CFE REQUISIÇÃO Nº 197/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NO DIA 03/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES REVISÃO PÓS
OPERATÓRIO CFE REQUISIÇÃO Nº 198/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 286,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08/04 PARA LEVAR/BUSCAR
PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, QUIMIO, CONSULTAS E EXAMES,
CFE REQUISIÇÃO Nº 199/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAIS RAQUEL ALVES
Cgc...: 007.655.350-76
Valor.: 80,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PRANCHADA NOS DIAS 04, 12, 19, 26/04 PARA ATENDIMENTO
NO POSTO DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO Nº 200/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: CLAUDIA REGINA POLLO
Cgc...: 010.158.050-94
Valor.: 80,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PRANCHADA NOS DIAS 05, 12, 19, 26/04 PARA ATENDIMENTO
NO POSTO DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO Nº 201/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: EDSON LUIS AMARAL OSORIO
Cgc...: 19.735.456/0001-28
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE REFLETOR E REDE ELÉTRICA CFE NF N 04.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DEBORA REGINA FERNANDES MARTINS
Cgc...: 939.643.070-68
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 203/2017.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GENESIO ERNANI WISCHNESKI - ME
Cgc...: 18.635.330/0001-19
Valor.: 288,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA CFE NF N 971.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 204/2017.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 205/2017.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ANDRÉ VERNIER
Cgc...: 634.496.090-68
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 206/2017.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: PAULO ROBERTO BLEDOFF
Cgc...: 472.531.690-34
Valor.: 74,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 207/2017.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 208/2017.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 74,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ANGELO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO
REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 209/2017.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA
FIXAÇÃO QUADRO MURAL NA SALA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO,CFE CF N 17028
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA ENCARDENAÇÃO BALANÇO
E IVENTÁRIO, CFE NF N 1346.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COPADIESEL COMERCIO PECAS ACES DIESEL LTDA - EPP
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 351,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
IPH 3019, CFE NF N 34074.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA
MANUTENCAO DA DRESSER, CFE NF N 2524.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 168,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA
MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CFE NF N 2521.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COPADIESEL COMERCIO PECAS ACES DIESEL LTDA - EPP
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IPO 6448, CONFORME
NF N 34075.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME
Cgc...: 21.745.966/0001-28
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA O PSF
CFE NF N 1052.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA O PSF
E ELETRO CFE NF N 3118.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COPADIESEL COMERCIO PECAS ACES DIESEL LTDA - EPP
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
IPH 3019, CFE NF N 34076.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CASA DA PINTURA DE CHARLES KOCHHANN
Cgc...: 94.659.752/0001-02
Valor.: 2.026,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DAS
TRAVESSIAS ELEVADAS, CFE NF N 4082.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 324,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA O
PSF, CFE NF N 18214.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 67,84
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IQQ-0855
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IXJ-4115
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO HNX-9375
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 156,82
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO LJB-2235
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IVP-5286
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 67,84
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDY-2516
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 370,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 25º
SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS
06 E 07/04 CFE REQUISIÇÃO Nº 59/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 535,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 25º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS 06 E 07/04/2017
CFE REQUISIÇÃO Nº 210/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 570,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 25º
SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS
06 E 07/04 CFE REQUISIÇÃO Nº 60/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
Cgc...: 18.274.923/0001-05
Valor.: 1.001,70
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, CFE
PREGÃO PRESENCIAL 38/2017, E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:15UN ITEM03;15UN ITEM04;15UN ITEM05;15UN ITEM07;15UN
ITEM08.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
Cgc...: 18.274.923/0001-05
Valor.: 2.197,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, CFE
PREGÃO PRESENCIAL 38/2017, E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:26UN ITEM03;40UN ITEM08;60UN ITEM12;20UN ITEM18;16UN
ITEM19.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
Cgc...: 18.274.923/0001-05
Valor.: 28,99
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, CFE
PREGÃO PRESENCIAL 38/2017, E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM03
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DPIN E DAIR, PROMOVIDO
PELA GESTOR UM, NOS DIAS 05/04/2017, CFE REQUISIÇÃO 211/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO
SOBRE DPIN E DAIR NO DIA 05/04 PROMOVIDO PELA GESTOR UM
CFE REQUISIÇÃO Nº 61/2017 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 101,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII
ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, JUNTO AO TCE-RS
EM SANTO ANGELO, NO DIA 06/04 CFE RESOLUCAO 014/2017.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 239,70
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE
EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, CFE ORDEM DE COMPRA 177/2017.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 125,80
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE URBANISMO, CFE ORDEM DE COMPRA 178/2017.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 401,85
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA
CASA DO AGRICULTOR, CFE ORDEM DE COMPRA 179/2017.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 140,62
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CFE ORDEM DE COMPRA 180/2017.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ZINGLER E ZINGLER LTDA - FILIAL
Cgc...: 08.519.493/0002-63
Valor.: 74,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CF N 37751.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 04/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0615-78
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUO 8399, CFE CF N 2189.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO
DO VEICULO IVM 9284, CFE CF N 2191.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O TELEFONE
CELULAR 99640-0294, CFE CF N 21569.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O TELEFONE
CELULAR DO PLANTÃO DA ÁGUA, CFE CF N 21571.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VÁLVULA PARA TERMICA DA
SALA DA SMUTS, CFE CF N 17073.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRO
PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS, CFE NF N 18228.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 1.644,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 102/2017, CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 184/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 173,64
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA PACIENTE
CONFORME CF N 21567.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: HOSPITALARES COM PROD MED HOSP FISIOT LTDA - EPP
Cgc...: 07.571.682/0001-31
Valor.: 1.054,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
CFE PREGÃO PRESENCIAL N 33/2017.
ITENS: 3190UN IT01, 730UN IT02, 1320UN IT03, 180UN IT04.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IMPRIMA - SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME
Cgc...: 09.506.408/0001-04
Valor.: 47,20
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM O
BRASÃO DO MUNICÍPÍO, CFE NF N 792.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 863,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 100UN IT014, 100UN IT16, 20UN IT17.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 8.113,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 40UN ITEM19; 200UN ITEM20; 30UN ITEM21; 200UN ITEM23;
500UN ITEM28; 200UN ITEM32; 03UN ITEM33
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MCMED COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Cgc...: 10.310.873/0001-54
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 10UN ITEM31.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MORAES DE MATOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
Cgc...: 24.931.613/0001-00
Valor.: 539,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 30UN ITEM24.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: POSSATTO E POSSATO LTDA ME
Cgc...: 72.150.550/0001-06
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 01UN ITEM02; 20UN IT04; 10UN ITEM08.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: POSSATTO E POSSATO LTDA ME
Cgc...: 72.150.550/0001-06
Valor.: 92,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 02UN ITEM22; 01UN ITEM30.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: POSSATTO E POSSATO LTDA ME
Cgc...: 72.150.550/0001-06
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 10UN ITEM46.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: POSSATTO E POSSATO LTDA ME
Cgc...: 72.150.550/0001-06
Valor.: 156,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 30UN ITEM43.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PSM DISTRIB PROD MÉDICOS HOSPITALARES
Cgc...: 15.038.394/0001-44
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 03UN ITEM29.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Cgc...: 24.952.221/0001-28
Valor.: 625,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 01UN ITEM05; 50UN ITEM06; 10UN ITEM18.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Cgc...: 24.952.221/0001-28
Valor.: 309,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 05UN ITEM26; 250UN ITEM27.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 2.865,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 10UN IT34; 40UN IT35; 16UN IT36.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.203.590/0001-50
Valor.: 1.166,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
E MATERIAIS HOSPITALARES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017.
ITENS: 10UN IT01; 34UN IT03; 10UN IT09; 01UN ITEM11; 100UN ITEM12;
20UN ITEN15.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO
KA IWF 3078, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 187/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO
KA IWF 3078, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 188/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 175,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IUY 6378, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 189/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IUY 6378, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 190/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.157,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IRD 4327, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 191/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA O
VEÍCULO IVQ 5397 CFE CF 8182.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ISMAEL STROHER & CIA LTDA
Cgc...: 08.984.945/0001-05
Valor.: 1.160,00
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE
ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, CFE PREGAO PRES 145/2013
E CONTRATO ADM 410/2013 E ADITIVOS, RELATIVO A 2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: CAMILA FERNANDA ABLING - ME
Cgc...: 21.205.837/0001-47
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO IVL 6593 CFE NF N 1006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 190.000,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS
CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 01/2017, CONTRATO ADM. Nº 99/2017,
RELATIVO A DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 8,80
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 05/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 34,50
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 03 A 05/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE
TAXA DE INSCRIÇÃO NO 2º SIMPÓSIO ESTADUAL DE DERIVADOS LÁCTEOS
(WORKSHOP - TEÓRICO/PRÁTICO - QUALIDADE DO LEITE ELINA: DESAFIOS
DO SISTEMA DE PRODUÇÃO), NO DIA 06/04 EM TRÊS DE MAIO, CFE
REQUISIÇÃO Nº 62/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 497,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA NOITE
DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 212/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: IVO ANDERLE
Cgc...: 901.758.590-00
Valor.: 497,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHÃ
DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 213/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 631,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
DA ILHAS DO CHAFARIZ A CIDADE E VICE E VERSA REALIZAR O TRANSPORTE
ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 214/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DARIO TOME LIPKE
Cgc...: 658.947.400-10
Valor.: 363,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
DE ESQUINA ANDRADES A CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ REALIZAR O TRANSPORTE
ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 215/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ORLEI BELLING
Cgc...: 226.609.090-91
Valor.: 497,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CIDADE DE TRÊS DE MAIO, REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO
DA NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 216/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RENATO SCHACKEL
Cgc...: 409.634.030-87
Valor.: 386,96
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
DA CIDADE PARA ESQUINA LONDERO E PARA TRÊS DE MAIO, REALIZAR O TRANSPORTE
ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO Nº 217/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FERNANDO BRIGO
Cgc...: 978.198.320-53
Valor.: 497,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
DA CIDADE PARA BARRA DO CENTRO NOVO E PARA HORIZONTINA, REALIZAR
O TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO 218/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 05/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES NO
TRAUMATO, CFE REQUISIÇÃO Nº 219/2017 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JANETE A CONTE
Cgc...: 000.487.890-62
Valor.: 535,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/04 PARA PARTICIPAR DO CURSO
"ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS"
CFE REQUISIÇÃO Nº 220/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IDY 2516
CFE NF 4439.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ELISEU BORGMANN 17471451068
Cgc...: 14.517.471/0001-86
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO
DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF N 223.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: VANDIR MIETH E CIA LTDA
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO IQY 8267, CFE NF N° 10860.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 36,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF N° 46988.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
Cgc...: 73.355.703/0001-06
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO IOT 4787, CFE NF N° 29109.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SANTA MARTHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA
Cgc...: 13.675.062/0001-45
Valor.: 680,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PARA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 185/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SANTA MARTHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA
Cgc...: 13.675.062/0001-45
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 186/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 06/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: EMPREENDETUR AGENCIA ASSESSORIA TURISMO LTDA
Cgc...: 10.753.900/0001-63
Valor.: 2.301,38
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-BRASILIA-
PORTO ALEGRE, COM A CIA TAM, NOS DIAS 15 E 18/05, CFE
RECIBO ANEXO.
MARINO POLLO (PREFEITO MUNICIPAL)
PAULO BLEDOFF (VICE-PREFEITO)
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0903-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O TELEFONE
CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, CFE CF N 21617.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: ELISEU BORGMANN 17471451068
Cgc...: 14.517.471/0001-86
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE NF N 222.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 45,40
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS
PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE NF N 18249.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 898,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE
PARA SISTEMA DE LEITURA DE ÁGUA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 80/17
E ORDEM DE COMPRA Nº 192/2017.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONCURSO PÚBLICO
CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 193/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: ASSOC DESENV.COMUNITÁRIO DR. MAURÍCIO CARDOSO
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 40.000,00
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR ESTEIRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ABERTURA DE AÇUDES
CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 6.287,09
VALOR REFERENTE DESPESA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
ENTRE RGPS/RPPS RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 8.598,80
VALOR REFERENTE INFORMATIVOS TÉCNICOS E CONSULTORIA
CONTABIL, GESTÃO E JURÍDICA CFE CONTRATO 06/2017
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: BRUNO LINK - ME
Cgc...: 10.542.185/0001-10
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CFE NF N 116.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE PROCESSO 104/5.14.0000060-6 CONFORME
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 104.17/0000228.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 1.440,00
VALOR REFERENTE PROCESSO 104/5.14.0000060-6 CONFORME
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 104.17/0000227.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO, NO DIA 07/04 PARA LEVAR PACIENTE CONSULTA
TRAUMATO, CFE REQUISIÇÃO Nº 221/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 54,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 06 E 07/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 22,20
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 07/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 7,60
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA REFORMA BANHEIRO ILHAS DO CHAFARIZ, CFE CF N 4514.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 43,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA REFORMA BANHEIRO ILHAS DO CHAFARIZ, CFE CF N 4510.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RODÍZIO DE PNEUS DO
VEÍCULO IPH 3019, CFE NF Nº 4444.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 202,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO
VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CFE NF Nº 4445.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75710.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: TAINARA ANDRESSA MARKUS - ME
Cgc...: 22.825.683/0001-59
Valor.: 440,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCA DE PINUS PARA CANTEIROS
DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA 194/2017 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ALOISIO ANDRE SCHROER 00422717037
Cgc...: 20.216.264/0001-94
Valor.: 301,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO FEMININO, CONFORME ORDEM DE COMPRA
Nº 195/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DAKA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Cgc...: 05.893.461/0001-54
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA CRAS
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 196/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: SANDRA ANDREIA MATTEI LITTMANN
Cgc...: 11.149.221/0001-42
Valor.: 2.144,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA
REPOSIÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE PREGÃO
PRESENCIAL 39/2017 EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM02; 01UN ITEM03.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: SANDRA ANDREIA MATTEI LITTMANN
Cgc...: 11.149.221/0001-42
Valor.: 7.890,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE PREGÃO
PRESENCIAL 39/2017 EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM01; 01UN ITEM04.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 22.400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CESTA
BÁSICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE PRESENCIAL 40/2017 EM ANEXO.
ITEM: 160UN ITEM01.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 34.720,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CESTA
BÁSICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE PRESENCIAL 40/2017 EM ANEXO.
ITEM: 248UN ITEM01.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 15.120,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CESTA
BÁSICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE PRESENCIAL 40/2017 EM ANEXO.
ITEM: 108UN ITEM01.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 560,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CESTA
BÁSICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO CFE PRESENCIAL 40/2017 EM ANEXO.
ITEM: 04UN ITEM01.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DA REGIÃO DO RS, LEVAR
PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE 30 DIAS
CFE REQUISIÇÃO Nº 64/2017 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DA REGIÃO DO RS, LEVAR
PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE 30 DIAS
CFE REQUISIÇÃO Nº 65/2017 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TENENTE PORTELA, NO DIA 12/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
UROLOGISTA, CFE REQUISIÇÃO Nº 228/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO, NO DIA 13/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
NEURO E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 229/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO, NO DIA 10/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
OFTALMO, CFE REQUISIÇÃO Nº 230/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUÍ, NO DIA 11/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
PRÓ-AUDIO, CFE REQUISIÇÃO Nº 231/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 15/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES NA
HEMODIÁLISE, CFE REQUISIÇÃO Nº 232/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 2.070,21
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE FÉRIAS ACRESCIDO DE ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS, CFE
PORTARIA Nº 8822/2017, PARA A SERVIDORA IVETE POLLO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO
IVQ 5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N 22006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 175,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO
IVQ 5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N 17058.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 215,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO
VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CFE NF Nº 4447.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DARI PEREIRA DA SILVA 31317863020
Cgc...: 22.607.610/0001-90
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DE VEÍCULO DO DASH, CFE NF Nº 68.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: DARI PEREIRA DA SILVA 31317863020
Cgc...: 22.607.610/0001-90
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
IVW 7490, CFE NF Nº 69.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: DARI PEREIRA DA SILVA 31317863020
Cgc...: 22.607.610/0001-90
Valor.: 329,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
DO DASH, CFE NF Nº 14733736.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 760,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04 PARA AUDIÊNCIA NA SEC. ESTADUAL
DE TRANSPORTES, SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA E VISITA A PREF. MUNICIPAL
DE CANOAS, CFE REQUISIÇÃO Nº 233/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04
PARA AUDIÊNCIAS NA SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, SEC. ESTADUAL
DE AGRICULTURA E VISITA PREFEITURA DE CANOAS,
CFE REQUISIÇÃO Nº 66/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04
PARA AUDIÊNCIAS NA SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, SEC. ESTADUAL
DE AGRICULTURA E VISITA PREFEITURA DE CANOAS,
CFE REQUISIÇÃO N 67/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JANETE A CONTE
Cgc...: 000.487.890-62
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE
PASSAGENS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS
24 E 25/04 PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL
DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS", CFE REQUISIÇÃO Nº 63/2017 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: DARI PEREIRA DA SILVA 31317863020
Cgc...: 22.607.610/0001-90
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE
GERADOR DE ENERGIA CFE NF N 70.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: EDSON LUIS AMARAL OSORIO
Cgc...: 19.735.456/0001-28
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE REFLETORES DE LUGAR
CFE NF N 06.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: PAULO ROBERTO BLEDOFF
Cgc...: 472.531.690-34
Valor.: 760,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04 PARA AUDIÊNCIA NA SEC. ESTADUAL
DE TRANSPORTES, SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA E VISITA A PREF. MUNICIPAL
DE CANOAS, CFE REQUISIÇÃO Nº 234/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 694,58
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO
PASEP CONFORME LEI 12.810/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 10.447,61
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 212,43
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IOT-4787,
IQY-8267 E BPW 1847 PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUÍ E PASSO FUNDO, NO DIA 10/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
VASCULAR E TRAUMATO, CFE REQUISIÇÃO Nº 223/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 313,64
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IVQ-5397
E IPO-6448 PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO, NO DIA 07/04 PARA LEVAR PACIENTES
TOMOGRAFIAS, CFE REQUISIÇÃO Nº 224/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 135,68
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IUY-6378
E IWF 3078 PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 191,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04 PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº 225/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA, NO DIA 10/04 PARA LEVAR PACIENTES NO GASTRO
PEDIÁTRICO, CFE REQUISIÇÃO Nº 226/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 14/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES NA
HEMODIÁLISE, CFE REQUISIÇÃO Nº 227/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 2.681,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O FPM DE 10/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 0,34
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O ITR DE 10/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OLAIR WEISS GIL
Cgc...: 334.149.399-91
Valor.: 606,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE
OPERADOR DE MÁQUINAS, CFE RECIBO DE EXONERACAO N°08/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OLAIR WEISS GIL
Cgc...: 334.149.399-91
Valor.: 601,71
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE
OPERADOR DE MÁQUINAS, CFE RECIBO DE EXONERACAO N°08/2017.
SERVIDOR: OLAIR WEIS GIL
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OLAIR WEISS GIL
Cgc...: 334.149.399-91
Valor.: 3.549,06
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE
OPERADOR DE MÁQUINAS, CFE RECIBO DE EXONERACAO N°08/2017.
SERVIDOR: OLAIR WEIS GIL
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: OLAIR WEISS GIL
Cgc...: 334.149.399-91
Valor.: 646,16
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE
OPERADOR DE MÁQUINAS, CFE RECIBO DE EXONERACAO N°08/2017.
SERVIDOR: OLAIR WEIS GIL
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IRD-4327
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 13,80
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 10/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO, NO DIA 12/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
OFTALMO, CFE REQUISIÇÃO Nº 222/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
COM CONSULTA NO ENDOCRINO, CFE REQUISIÇÃO Nº 235/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
COM CONSULTA NO ENDOCRINO, CFE REQUISIÇÃO Nº 236/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04
PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES COM CONSULTA NO ENDOCRINO,
CFE REQUISIÇÃO Nº 68/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/04
PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES COM CONSULTA NO ENDOCRINO,
CFE REQUISIÇÃO Nº 69/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04
PARA LEVAR PACIENTES INTERNAR NO HOSPITAL,
CFE REQUISIÇÃO Nº 70/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04
PARA LEVAR PACIENTES INTERNAR NO HOSPITAL,
CFE REQUISIÇÃO Nº 71/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04 PARA LEVAR PACIENTES
INTERNAR NO HOSPITAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 237/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04 PARA LEVAR PACIENTES
INTERNAR NO HOSPITAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 238/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 10/04 PARA ACOMPANHAR PACIENTES
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 239/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: 357.187.060-34
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04 PARA ACOMPANHAR PACIENTES
INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM URGÊNCIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 240/2017 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: 357.187.060-34
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/04 PARA ACOMPANHAR PACIENTES
INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM URGÊNCIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 241/2017 ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 105,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 11/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EDUARDO ANTONIO CRUZ TEIXEIRA
Cgc...: 309.211.710-72
Valor.: 168,55
VALOR REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE RPA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FERMINO WAGNER
Cgc...: 068.055.664-87
Valor.: 281,00
VALOR REFERENTE A CONSULTA DERMATOLÓGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE RPA ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO
VEÍCULO IPW 6290, CFE CF N 2225.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 358,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPW 6290, CFE CF N 8314.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: EDSON CARRARO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOT 4787, CFE NF N 1870.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFRENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONCURSO
PÚBLICO CFE NF Nº 45557.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 22,60
VALOR REFRENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
A REFORMA DO BANHEIRO DA ILHAS DO CHAFARIZ, CFE NF N 18290.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 171,90
VALOR REFRENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
A REFORMA DO BANHEIRO DA ILHAS DO CHAFARIZ, CFE NF N 18281.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 45,80
VALOR REFRENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS
PARA CARREGAR TABLETS NA SALA DEINFORMÁTICA, CFE NF N 18286.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LIGALUZ MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO LTDA - ME
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 365,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO DA CAMARA, CFE NF 53.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LIGALUZ MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO LTDA - ME
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 520,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESINSTALAÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CAMARA, CFE NF 52.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 633,25
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 198/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOLUÇÕES SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Cgc...: 93.772.283/0001-70
Valor.: 1.595,68
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 199/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: SOLUÇÕES SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Cgc...: 93.772.283/0001-70
Valor.: 398,92
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 200/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: SOLUÇÕES SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Cgc...: 93.772.283/0001-70
Valor.: 398,92
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 201/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Cgc...: 61.198.164/0001-60
Valor.: 3.482,90
VALOR REFERENTE AO SEGURO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
NEW HOLLAND, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 202/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: JULCIMAR GABOARDI ME
Cgc...: 08.834.989/0001-40
Valor.: 5.533,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POSTES E ADESIVOS
PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 42/2017 EM ANEXO.
ITEM: 40UN ITEM01; 54UN ITEM02.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3.612,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS
PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 42/2017 EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM03; 44UN ITEM04.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME
Cgc...: 05.410.312/0001-97
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO
RADIOMÉTRICO, CFE ORDEM DE COMPRA 197/2017.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LIGALUZ MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO LTDA - ME
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 550,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CAMARA, CFE NF 54.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 203/2017.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 592,80
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 204/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
CONSULTA ONCOLOGIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 245/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
CONSULTA ONCOLOGIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 246/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 67,88
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 27/03 A 12/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: GRACIELE RAQUEL WAGNER
Cgc...: 000.947.110-38
Valor.: 433,58
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERACAO DO CARGO DE
PROFESSORA, CFE RECIBO DE EXONERACAO N° 09/2017.
GRACIELE RAQUEL WAGNER
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 70,40
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 12/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 87,70
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 10 E 12/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 43,31
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O CIDE DE 12/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BOER AUTO POSTO LTDA - EPP
Cgc...: 22.154.232/0001-37
Valor.: 117,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO IUY 6378
CFE CF 23508.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IUY 6378, CFE CF N 8345.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 12,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA A SEÇÃO DE
INFORMÁTICA CFE NF N 368127.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE
CFE NF N 2632.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Cgc...: 05.761.043/0001-03
Valor.: 1.280,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA
CATERPILLER CFE NF N 14772930.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA CATERPILLER CFE NF N 490.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 485,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO IVL 6593 CFE NF N 144.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 2.302,65
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO IVL 6593 CFE NF N 956.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MARBRITAS ARENHARDT LTDA - ME
Cgc...: 02.514.817/0001-03
Valor.: 4.438,76
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
NA ESTRADA DE ACESSO AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ, CFE
TOMADA DE PREÇOS 02/2017.
ITEM: 01UN ITEM01.
CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE 329.627.24/2010 MCIDADES/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MARBRITAS ARENHARDT LTDA - ME
Cgc...: 02.514.817/0001-03
Valor.: 90.406,71
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
NA ESTRADA DE ACESSO AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ, CFE
TOMADA DE PREÇOS 02/2017.
ITEM: 01UN ITEM01.
CONTRATO DE REPASSE 329.627.24/2010 MCIDADES/CAIXA-CONV.738672/2010
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 28,65
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 12/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/04
PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES COM CONSULTA ONCOLOGIA,
CFE REQUISIÇÃO Nº 72/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEÇAS
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/04
PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES COM CONSULTA ONCOLOGIA,
CFE REQUISIÇÃO Nº 73/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/04
PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES COM CONSULTA ONCOLOGIA,
CFE REQUISIÇÃO Nº 74/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO ILU 7610 CFE CF 8320.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO
VEÍCULO ILU 7610, CFE CF N 2228.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: INSPECOES VEICULARES SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.910.465/0001-01
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE LAUDOS DE INSPECAO TECNICA PARA FINS DE
LICENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO VEICULO IVQ 5397, CFE NF 2606
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI, NO DIA 19/04 PARA LEVAR PACIENTES COM CONSULTA
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 242/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO, NO DIA 17/04 PARA LEVAR PACIENTES COM CONSULTA
CARDIOLOGISTA, CFE REQUISIÇÃO Nº 243/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA, NO DIA 18/04 PARA LEVAR PACIENTES NO
NEUROLOGISTA, CFE REQUISIÇÃO Nº 244/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RENATO SCHACKEL
Cgc...: 409.634.030-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NO DIA 12/04, PARA LEVAR O VEÍCULO IVQ 5397
REALIZAR VISTORIA OBRIGATÓRIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 247/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RENATO SCHACKEL
Cgc...: 409.634.030-87
Valor.: 55,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA, REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA NOITE
NO DIA 11/04, PARA SUBSTITUIR O MOTORISTA VIRLEI, CFE REQUISIÇÃO
Nº 248/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NO DIA 12/04, PARA LEVAR PACIENTES QUIMIO, RADIO E
CONSULTA, CFE REQUISIÇÃO Nº 249/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 13/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO
VEÍCULO ILU 7610, CFE CF N 2250.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 998,95
VALOR REFERENTE A AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA
130 BOCAS DE LOBO, CFE ORDEM DE COMPRA 205/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO VICE PREFEITO NA XX MARCHA A BRASILIA
DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG.4200-5 C/C: 15969-7
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 17/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 32,11
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 17/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 17/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAIS COELHO TEIXEIRA
Cgc...: 018.363.430-60
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NO DIA 19/04, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE REQUISIÇÃO Nº 250/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BOER AUTO POSTO LTDA - EPP
Cgc...: 22.154.232/0001-37
Valor.: 7.600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10
CFE PREGÃO PRESENCIAL 107/2016, TERMO ADITIVO 02/2017.
ITEM: 2.500UN ITEM03
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: BOER AUTO POSTO LTDA - EPP
Cgc...: 22.154.232/0001-37
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA O
VEÍCULO IUY 6378, CFE CF N 23698.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 128,00
VALOR REFERENTE DESEPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA
RETRO 2008, CFE CF N 4450.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE DESEPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO
VEÍCULO IIU 8169, CFE CF N 4453.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GILBERTO VERGUTZ - ME
Cgc...: 15.496.626/0001-08
Valor.: 468,50
VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL A CIDADÃO COM ATESTADO DE
POBREZA, CFE NF N 169.
PEDRO DE LIMA
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA 2010
CFE NF N 2643.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 9,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF N° 47139.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TREMA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Cgc...: 09.606.109/0001-41
Valor.: 2.967,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA PARA PONTE
EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 206/2017.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 10.588,22
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO BANRISUL-FINAME/PROVIA
RELATIVO A PARCELA 20, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 2.694,48
VALOR REFERENTE A JUROS DA DIVIDA JUNTO AO BANRISUL - FINAME/PROVIAS
RELATIVO A PARCELA 20, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BRUNO LINK - ME
Cgc...: 10.542.185/0001-10
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DE MENSAGEM DE
PASCOA, CFE NF 122.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUANETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
Cgc...: 23.491.639/0001-12
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INTERNET
CFE NF Nº.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 17/04
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04 PARA BUSCAR PACIENTE COM
ALTA HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 252/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04 PARA BUSCAR PACIENTE COM
ALTA HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 253/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14/04
PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 76/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14/04
PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 77/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 138,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO
PARA A TRIBUTAÇÃO E RECEPÇÃO, CFE NF N 18338.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ENGEL & DE MOURA LTDA - ME
Cgc...: 22.244.421/0001-09
Valor.: 793,90
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X ODONTOLÓGICO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 209/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ENGEL & DE MOURA LTDA - ME
Cgc...: 22.244.421/0001-09
Valor.: 802,10
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X ODONTOLÓGICO
CFE ORDEM DE COMPRA N° 210/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO - ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 540,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA RECEPÇÃO
DA SMAF, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 211/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 92,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
IRD 4327, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 212/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
IRD 4327, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 213/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 100,56
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ENCONTRO MENSAL DE MÃES E CRIANÇAS, CFE ORDEM
DE COMPRA Nº 214/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM RETIRADA E INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO NO TELECENTRO, CFE NF N 277.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 9,20
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 11/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IRD-4327
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: JOAO PEDRO LOSEKANN
Cgc...: 14.945.538/0001-83
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTO MOLDURADA DOS
VEREADORES, CFE NF N 236.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MARITIMA SEGUROS SA
Cgc...: 61.383.493/0001-80
Valor.: 492,18
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS BENS DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE APOLICE N 1800257301 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE HORIZONTINA
Cgc...: 89.095.129/0001-34
Valor.: 4.661,23
VALOR REFERENTE REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS, CFE CONVENIO N°02/2011 E TERMO ADITIVO N°13/2017
RELATIVO A ABRIL DE 2017 E RECIBO Nº 13161.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETRO DA
DA SMUTS, CFE NF N 2658.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLER
CFE NF N 2659.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/04 PARA ACOMPANHAR
CRIANÇA, CFE REQUISIÇÃO Nº 251/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SANDRA DE SOUZA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM TAXI
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/04
PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE REQUISIÇÃO Nº 75/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 61,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 18/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 18/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: CHARLES LAERCIO DUMKE 95301828053
Cgc...: 13.818.285/0001-14
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MOTO
BIZ IOW 9809, CFE NF N 48
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CHARLES LAERCIO DUMKE 95301828053
Cgc...: 13.818.285/0001-14
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
ASSOPRADOR, CFE NF Nº 49.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 93,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA DE FREIO PARA
MANUTENCAO DA DRESSER, CFE NF N 2543.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFRENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE
PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SME, CFE CF Nº 17948.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 711,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHÃO IOT 4787 CFE CF Nº 8508.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHÃO IOT 4787 CFE CF Nº 2274.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO IVV 1591 CFE CF Nº 8521.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO
VEICULO IVV-1591, CFE CF N 2279.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA
A COZINHA DO CRAS, CFE CF N 17934.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO AGRICULTOR,CFE CF N 18009.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 GAS DE COZINHA PARA A
ESCOLA, CFE CF N 17928.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 184,80
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IOW-9809
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 784,10
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IIU-8169, IPH-3019,
IUO-8399, ILU-7610 E IPW-6290 PARA O ANO DE 2017,
CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IQF-5210
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IVW-7490
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO
LOW 1064 CFE CF N 8534.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 70,81
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO MDK-2300
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 67,84
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IPZ-8470
PARA O ANO DE 2017, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 89,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO
LOW 1064 CFE CF N 8535.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 73,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
DO EQUIPAMENTO ROLO VAP70, CFE CF N 8512.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO IDY 2516, CFE CF N 8510.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 196,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO
CARREGADOR L75, CFE NF Nº 4454.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO
CAMINHÃO IVP 5286, CFE NF Nº 4455.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75846.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 22,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75847.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75843.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LISTAS TELEFÔNICAS
15X21 CM, 4X4 CORES, PLASTIFICADA, 02 LADOS CFE ORDEM
DE COMPRA Nº 215/2017.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 3.170,48
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DA 17ª PARCELA DO FINANCIAMENTO
JUNTO AO BADESUL/PIMES, CFE DOC. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/
Cgc...: 02.885.855/0001-72
Valor.: 7.430,56
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA 17ª PARCELA DO FINANCIAMENTO
JUNTO AO BADESUL/PIMES, CFE DOC. ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
Cgc...: 91.053.736/0001-83
Valor.: 15.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO VISANDO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E
MINERAL DE SEIS CASCALHEIRAS PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE EDITAL
06/2017, CONTRATO ADM. Nº 138/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TENENTE PORTELA NO DIA 20/04 PARA LEVAR PACIENTE NO
URO, CFE REQUISIÇÃO Nº 254/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DA REGIÃO DO RS, PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE 30 DIAS,CFE REQUISIÇÃO Nº81/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MARILAINE SINCAK
Cgc...: 472.538.430-53
Valor.: 82,92
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NOS DIAS 24, 25 E 26/04 PARA PARTICIPAR DO "PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA",CFE REQUISIÇÃO Nº266/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: LISETE TERESINHA CASAROTTO
Cgc...: 665.479.460-53
Valor.: 82,92
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NOS DIAS 24, 25 E 26/04 PARA PARTICIPAR DO "PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA",CFE REQUISIÇÃO Nº267/2017
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 688,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O FPM DE 20/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 0,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O ITR DE 20/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 8,80
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 20/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 68,10
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 20/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LTS ARLA PARA
O VEÍCULO IVP 5286, CFE CF N 8546.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LTS ARLA PARA
O VEÍCULO IVW 7490, CFE CF N 8545.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 67,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75872.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75874.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA USUÁRIO
CADASTRADO, CFE RECIBO Nº 75895.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: THEREZINHA MARIA CATHARINA CASSOL GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 31,82
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA O DEPARTAMENTO, CFE NF N 19460.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L75
CFE NF N 1871.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 744,00
VALOR REFERENTE TARIFAS DAS INSCRIÇÕES
DO CONCURSO PÚBLICO CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3.399,86
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DA UBS - PSF 2, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 216/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CALHA PARA MANUTENÇÃO
DA UBS - PSF 2, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 217/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: C. M. WOZNIAK & CIA. LTDA. - ME
Cgc...: 22.075.932/0001-36
Valor.: 1.300,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO
DA UBS - PSF 2, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 218/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 219/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 220/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 550,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 221/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 222/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 223/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 224/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 225/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 226/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 227/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 228/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 229/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 230/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ZINGLER E ZINGLER LTDA - FILIAL
Cgc...: 08.519.493/0002-63
Valor.: 9,99
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CF N 39528.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 279,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETRO
2008, CFE NF N 2681.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME
Cgc...: 21.781.278/0001-13
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLER
CFE NF N 2682.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI NO DIA 26/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTE COM EXAME E
CONSULTA CARDIO, CFE REQUISIÇÃO Nº 255/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI NO DIA 28/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTE COM
CONSULTA VASCULAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 256/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO NO DIA 20/04 PARA LEVAR PACIENTES COM
CONSULTA OFTALMO, CFE REQUISIÇÃO Nº 257/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NO DIA 21/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
HEMODIÁLISE, CFE REQUISIÇÃO Nº 258/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TENENTE PORTELA NO DIA 26/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
UROLOGISTA, CFE REQUISIÇÃO Nº 259/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A GIRUA NO DIA 19/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES NO CENTRO
DE REABILITAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO Nº 260/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO NO DIA 27/04 PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA
TRAUMATO, CFE REQUISIÇÃO Nº 261/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI NO DIA 24/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES CONSULTA VASCULAR,
PRO AUDIO E CARDIO, CFE REQUISIÇÃO Nº 262/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 221,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27 E 28/04 PARA LEVAR
PACIENTES HEMO, QUIMIO E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº263/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/04 PARA LEVAR PACIENTE
CONSULTA GASTRO, CFE REQUISIÇÃO Nº 264/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/04 PARA LEVAR PACIENTE
CONSULTA GASTRO, CFE REQUISIÇÃO Nº 265/2017, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/04
PARA LEVAR PACIENTE COM CONSULTA GASTRO, CFE REQUISIÇÃO Nº78/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/04
PARA LEVAR PACIENTE COM CONSULTA GASTRO, CFE REQUISIÇÃO Nº 79/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASTIR ERNANI QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DA REGIÃO DO RS, PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE 30 DIAS,CFE REQUISIÇÃO Nº80/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
Cgc...: 587.934.530-00
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NO MUNICÍPIO PARA QUE O SERVIDOR REALIZE SERVIÇOS COM ROLO EM RUAS
DA CIDADE, NO DIA 20/04, CFE REQUISIÇÃO Nº 268/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Cgc...: 92.702.067/0615-78
Valor.: 55,68
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 24/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 24/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 64,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O FEP DE 24/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 8,80
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 24/04
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 81,53
VALOR REFERENTE DESPESA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA BENTO GONÇALVES E
DIAGONAL LONDERO, CFE ART N° 9062467.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE NF 17074.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 378,90
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE NF 22019.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESEPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA
SAVEIRO HNX 9375, CFE NF N 4462.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CAMILA FERNANDA ABLING - ME
Cgc...: 21.205.837/0001-47
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESEPESAS COM RODÍZIO DE PNEU DO
PÁLIO IPZ 8470, CFE NF N 1022.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: CASSIANO FABRICIO SCHNEIDER
Cgc...: 22.261.171/0001-07
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A LAVADORA ALTA PRESSÃO DO GINÁSIO, CFE NF N 29.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN
Cgc...: 05.900.970/0001-67
Valor.: 3.260,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA ÔNIBUS IUO 8399
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 232/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN
Cgc...: 05.900.970/0001-67
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PARA BRISA DO
ÔNIBUS IUO 8399 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 233/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA
Cgc...: 11.787.282/0001-35
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MANUAL PRÁTICO DE LICITAÇÃO
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 231/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IUY 6378, CFE CF N 8577.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO
IUY 6378, CFE CF N 2288.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: LEANDRO SCHUBERT
Cgc...: 001.693.250-16
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 24/04 PARA LEVAR PACIENTES QUIMIO
CFE REQUISIÇÃO Nº 269/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 13 E 25/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 10,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 25/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 212,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA
O VEÍCULO IQY 8267, CFE CF N 8627.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS
E ARUELAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CF N 18240.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RODIS COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 93.086.270/0001-48
Valor.: 229,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO TOYOTA IDY 2516, NF N 3355.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 196,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA
MANUTENCAO DA CATERPILLER, CFE NF N 2552.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA
MANUTENCAO DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE NF N 18386.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
CFE NF N 46094.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: GABRIELA PERIN VERGUTZ
Cgc...: 037.370.310-45
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A MUNICIPE EM
CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA, CFE PROCESSO
JUDICIAL N°074/5.16.0000257-6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
358/2016, RELATIVO A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDSON CARRARO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQY 8267
CFE NF N 1872.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: ABRH-RS ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 1.039,50
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, RELATIVO A
ABRIL DE 2017, CFE DOC. ANEXO.
ALINE HOFFMANN
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABRH-RS ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 944,50
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, RELATIVO A
ABRIL DE 2017, CFE DOC. ANEXO.
PATRICIA BOENO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-RS ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 440,77
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, RELATIVO A
ABRIL DE 2017, CFE DOC. ANEXO.
CRISTIAN EDUARDO ROSSAROLA
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 2.690,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA
BOLÃO DE PRÊMIOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM10; 01UN ITEM04; 01UN ITEM08; 01UN ITEM09.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA
Cgc...: 14.890.558/0001-02
Valor.: 455,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM01.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.643.122/0001-51
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM02.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.643.122/0001-51
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM03.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.643.122/0001-51
Valor.: 2.799,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA
BOLÃO DE PRÊMIOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 01UN ITEM06; 01UN ITEM05; 01UN ITEM07.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 102,84
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 13 A 26/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: CAMARA MUN VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 12.319.704/0001-00
Valor.: 25.069,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: CAMARA MUN VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 12.319.704/0001-00
Valor.: 4.455,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: CAMARA MUN VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 12.319.704/0001-00
Valor.: 994,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: CAMARA MUN VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 12.319.704/0001-00
Valor.: 62,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: CAMARA MUN VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 12.319.704/0001-00
Valor.: 19,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS PENS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 85.474,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONI
TAS DO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA PAGTO APOSENTADOS PENS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39.105,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONI
TAS DO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 5.264,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS- INSS, DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 935,59
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS- INSS, DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 182,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS- FAPS, DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RENATO ANTONIO AIMI
Cgc...: 972.685.340-00
Valor.: 47,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL
DE BOCHAS, COM INÍCIO AS 09:00 HORAS E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 21:00
HORAS, CFE REQUISIÇÃO Nº 270/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 24/04 PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM
INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 271/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 27,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA, NO DIA 26/04 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
TRAUMATO E GASTRO, CFE REQUISIÇÃO Nº 272/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 267,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05/05 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
CONSULTA NEURO E CIRURGIA TIREOIDE, CFE REQUISIÇÃO Nº 273/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 86,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05/05 PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES
CONSULTA NEURO E CIRURGIA TIREOIDE, CFE REQUISIÇÃO Nº 274/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05/05, PARA
LEVAR/BUSCAR PACIENTES CONSULTA NEURO E CIRURGIA, CFE REQUISIÇÃO
Nº 82/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05/05, PARA
LEVAR/BUSCAR PACIENTES CONSULTA NEURO E CIRURGIA, CFE REQUISIÇÃO
Nº 83/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 20 E 26/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEADO
PARA A RETRO,CFE CF N 18280.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 22,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75971.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM
DOCUMENTOS, CFE RECIBO Nº 75977.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 75,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA, CFE CF N 18354.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HAMERSKI DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Cgc...: 92.739.465/0001-87
Valor.: 252,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ILU 7610, CFE CF N 2497.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA
Cgc...: 95.815.668/0001-01
Valor.: 1.180,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO
EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SMS, CFE NF 40152.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RODIS COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 93.086.270/0001-48
Valor.: 97,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO TOYOTA IDY 2516, NF N 3361.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.951,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 964,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 518,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 338,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.990,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.378,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.295,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.214,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.054,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.000,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.505,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.655,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.040,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.018,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 775,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.677,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 294,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.132,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.517,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.345,94
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.310,51
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.822,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.658,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.720,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 950,70
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 202,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 676,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.717,77
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 223,57
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 559,21
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 442,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.194,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.780,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.266,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 566,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 247,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.806,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.441,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.238,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 322,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.103,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.849,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.210,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 792,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 60,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 25,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.194,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.605,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 869,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 561,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.324,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 633,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 270,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 212,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.450,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 370,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.224,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.147,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.061,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 864,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 717,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 95,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.671,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.775,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.238,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.210,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 871,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 267,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.480,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 619,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 378,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 181,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.372,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 103,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.243,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 282,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 212,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.330,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 22.851,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.523,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.638,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51.460,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.391,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.869,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 312,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.371,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.838,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.272,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.645,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 218,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.987,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 141,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.320,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 427,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 383,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.091,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 916,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.353,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.378,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 613,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 511,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.048,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.914,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 191,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.278,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.914,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 76,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 19,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.238,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 433,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 334,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 120,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.470,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 575,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 256,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 83,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.450,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.378,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.203,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.538,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.184,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.805,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.278,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 691,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.887,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 691,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 655,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 512,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.136,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.469,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.064,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.037,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 543,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 192,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 188,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 68,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.156,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 639,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 83,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.203,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 84,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.529,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 959,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 691,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 68,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.473,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.279,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 465,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.405,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.652,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.612,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.147,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.052,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.024,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 850,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 691,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.928,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.383,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 876,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 768,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 91,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.676,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.266,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 567,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 137,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.877,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.711,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 640,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 419,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 492,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.626,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 759,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.758,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 523,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.077,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.010,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 50,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.413,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 171,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.379,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.729,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.194,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.027,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 701,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 664,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 304,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 94,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 40,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.027,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 338,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 715,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 216,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 218,24
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.485,12
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 659,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 505,17
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 419,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 1401-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 432,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 1401-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 355,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.645,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.192,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.549,94
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 880,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 320,97
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.286,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 41,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.338,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 422,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.288,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 334,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 259,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.803,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 423,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 390,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 151,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 33,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.203,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.030,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 172,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 17.360,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.677,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.734,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.061,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 454,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.854,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.729,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.437,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 943,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.587,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.383,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.280,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 656,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.196,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.328,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.575,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.444,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.575,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.575,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.048,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 655,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 102,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.535,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 655,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 137,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 1401-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.405,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 1401-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.914,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 1401-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0903-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.768,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 568,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS D EABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.520,53
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.430,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.372,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.016,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.145,16
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.723,56
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 755,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.955,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.204,63
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 312,01
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.861,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 755,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.086,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 470,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 687,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.613,69
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 744,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.774,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.081,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 265,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 354,34
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 254,35
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 5.582,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 11.604,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 3.159,42
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.415,42
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 743,09
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 985,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.143,59
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.345,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 873,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 445,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.194,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.194,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.528,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.875,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 639,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 374,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: MUN.DR.M.CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16.927,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 7.234,76
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0901-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 330,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 303,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 330,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 330,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Und.Orc: 0903-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 753,67
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - INNS, DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 138,31
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO
DE DESPESAS COM EXPEDOÇÃO DE 2ª VIA DE CRV DO VEÍCULO IDZ 7798
CFE REQUISIÇÃO Nº 84/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 268,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO DO SISTEMA AMBIENTAL
CFE NF N 14105.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Cgc...: 00.512.930/0001-24
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE T.P. 03/2017
CFE NF N 46152.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA 1ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DAS MULHERES, CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 234/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO "LEITE NOTA 10"
CFE ORDEM DE COMPRA 235/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUANETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
Cgc...: 23.491.639/0001-12
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET CFE NF N 13068
REFERENTE A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUANETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
Cgc...: 23.491.639/0001-12
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO CFE NF N 13069
REFERENTE A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ
Cgc...: 134.926.590-04
Valor.: 2.400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, COM
SUA ÁREA CONSTRUÍDA E ACESSOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 143/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.356,31
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 403,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 463,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 361,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 414,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 356,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 388,17
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.323,70
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 2.864,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 762,16
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.267,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 825,39
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FAPS, RELATIVO AO MÊS
ABRIL/2017
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO NOTA FISCAL
GAÚCHA DO MÊS DE ABRIL, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 139,02
VALOR REFERENTE AMORTZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS DO
LEGISLATIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 25.000,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA
CESÁREAS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.
ITEM:20UN ITEM 03;
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 66.432,26
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS DO
EXECUTIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 697,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DOS INATIVOS
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 6.500,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA
CIRURGIAS POR VÍDEO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.
ITEM:05UN ITEM 05;
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 809,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DOS PENSIONISTAS
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 5.000,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA
CIRURGIAS COMPLEXAS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.
ITEM:04UN ITEM06;
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...: 11.416.634/0001-46
Valor.: 1.146,82
VALOR REFERENTE AMORTZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AO RPPS DOS
INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A ABRIL DE 2017.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 10.500,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.
ITEM:30UN ITEM04;
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 63,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL CFE CF N 18391.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 9,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO NO
CAMPEONATO CFE CF N 18389.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE CF N 18426.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 31,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO IIU 8169 CFE CF 8704.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NA MOTONIVELADORA
CATERPILLER CFE CF N 2320.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: LIDIA JUSSARA LOCATELLI BOER - ME
Cgc...: 22.407.846/0001-83
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA F-1000
KDH 9704 CFE CF N 2321.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA
A CATERPILLER, CFE CF N 8724.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 745,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA F-1000 KFH 9704, CFE CF N 8715.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 216,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR, CFE CF N 8714.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: DARI PEREIRA DA SILVA 31317863020
Cgc...: 22.607.610/0001-90
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DEPESAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ILU 7610, CFE NF N 071.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: GELSON EVANDRO SCHMITT
Cgc...: 18.684.872/0001-81
Valor.: 685,00
VALOR REFERENTE DEPESAS PARA MANUTENÇÃO DO
AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IWF 30780, CFE NF N 049.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: GELSON EVANDRO SCHMITT
Cgc...: 18.684.872/0001-81
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE DEPESAS PARA MANUTENÇÃO DO
AR CONDICIONADO DO VEÍCULO HNX 9375, CFE NF N 048.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RESENDE & HERMES LTDA
Cgc...: 03.773.158/0001-92
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE DEPESAS COM MANUTENÇÃO DO
DO RELÓGIO PONTO, CFE NF N 16489.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RESENDE & HERMES LTDA
Cgc...: 03.773.158/0001-92
Valor.: 175,00
VALOR REFERENTE DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO RELÓGIO PONTO, CFE NF N 16488.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: TADEU ROBERTO SOARES MARQUESI - ME
Cgc...: 00.266.407/0001-65
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE LEITURAS DE
HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E SERVIÇOS
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 236/2017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: NEUMAR BACKES
Cgc...: 828.924.829-68
Valor.: 640,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PINTURA DO LETREIRO
DA CAMARA MUNICIPAL, CFE NF N 354.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 288,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO PARA CADASTRO DE CONTAS
PÚBLICAS NO SITE DA CAMARA, CFE NF Nº.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: LUANETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
Cgc...: 23.491.639/0001-12
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INTERNET
CFE NF Nº 835.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 10.500,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E
BAIXA DE OPERAÇÃO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017.
ITEM: 50UN ITEM01; 50UN ITEM04.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTIN
Cgc...: 21.194.889/0001-65
Valor.: 4.000,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS
EM PACIENTES INTERNADOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017.
ITEM: 200UN ITEM05
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: HAMERSKI DISTRIBUIDORA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Cgc...: 92.739.465/0001-87
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
OS VEÍCULOS IPW 6290 E IVM 8411, CFE NF N 2493.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 161,58
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE 27/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 599,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS PARA UBS, CFE NF N 18364.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O POSTO DE
VILA PRANCHADA CFE CF N 18399.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA
PARA A UBS CFE CF N 18384.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CARPENEDO & CIA LTDA
Cgc...: 95.818.399/0001-29
Valor.: 5.148,88
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
NA RUA BENTO GONCALVES, ENTRE RUA DUQUE DE CAXIAS E DALTRO FILHO
CFE TOMADA DE PRECOS N 06/2015, TERMO ADITIVO Nº 06/2017.
CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE 1014.615-72/2014 MCIDADES/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 2.480,99
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O FPM DE 28/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 25,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O ICMS DE 28/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 15-ENCARGOS GERAIS
Und.Orc: 1501-ENCARGOS GERAIS
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Cgc...: 00.394.460/0058-87
Valor.: 0,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE O ITR DE 28/04/2017
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 107,00
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 28/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº275/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
Cgc...: 587.934.530-00
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº276/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº277/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: CLAUDIOMIR NUNES CAVALHEIRO
Cgc...: 695.589.900-78
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº278/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: EDIMAR KOBS
Cgc...: 243.940.760-72
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº279/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ILDOMAR BUBANS
Cgc...: 893.751.300-53
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQUINA BONITA NO DIA 28/04, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS COM PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO, CFE REQUISIÇÃO Nº280/2017.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAUERESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ESQ. ANDRADES E LAJ. BARREIRINHO NO DIA 28/04, PARA REALIZAR
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, CFE
REQUISIÇÃO Nº 281/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 28/04
CFE EXTRATO BANCARIO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BANCO DO BRASIL SA
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 28/04
CFE DOCUMENTO ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DA REGIÃO DO RS, PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE 30 DIAS, CFE REQUISIÇÃO Nº85/2017
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DA REGIÃO DO RS, PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE 30 DIAS, CFE REQUISIÇÃO Nº86/2017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: NELCI JULIANO SCHWAIKARDT - ME
Cgc...: 10.342.185/0001-76
Valor.: 226,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA
CATERPILLER, CFE NF Nº 4467.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA
A SALA DO SETOR DE CONVÊNIOS, CFE CF N 18515.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & RISTOFF LTDA - ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA A
MOTOSSERA DA SMUTS, CFE CF N 18473.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: BW COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 26,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA
MANUTENCAO DA CATERPILLER, CFE NF N 2559.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.041,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABECEIRA DE PONTE
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2017, CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 237 E CF N 4596.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 671,25
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABECEIRA DE PONTE
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2017, CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 238/2017.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER - ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 3.566,04
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 886.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER - ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 222,88
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO MÉDIO, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 888.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER - ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 668,63
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 889.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: VANDERLEI MULDER - ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.337,27
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 887.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 1.173,86
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO MÉDIO, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 228.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 670,78
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 229.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 3.186,19
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA N°06/2014
E NF N 227.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 247,40
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL
N°04/2014 E NF N 224.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 2.226,61
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL
N°04/2014 E NF N 223.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 494,80
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DO ENSINO MÉDIO, CFE PREGAO PRESENCIAL
N°04/2014 E NF N 225.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: PATRICIA RAQUEL POLLO - ME
Cgc...: 19.510.511/0001-81
Valor.: 247,40
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2017, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL
N°04/2014 E NF N 226.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 8.149,68
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
SUPERIOR A SANTA ROSA, CFE PREGAO PRESENCIAL 10/2014
RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE NF N 3715.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 6.235,20
VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
SUPERIOR A TRÊS DE MAIO, CFE PREGAO PRESENCIAL 13/2016
RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE NF N 3714.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 4.636,98
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2017.
ITEM:240UN ITEM44; 800UN ITEM45; 15UN ITEM46; 15UN ITEM47; 15UN
ITEM48; 12UN ITEM49; 125UN ITEM50; 10UN ITEM72.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.792,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2017.
ITEM: 350UN ITEM51; 75UN ITEM52; 15UN ITEM53; 02UN ITEM54; 15UN
ITEM55; 60UN ITEM56; 15UN ITEM57; 10UN ITEM58; 50UN ITEM59; 10UN
ITEM60; 15UN ITEM61; 10UN ITEM62; 15UN ITEM64; 20UN ITEM65; 20UN
ITEM66; 15UN ITEM67; 20UN ITEM68; 15UN ITEM69; 10UN ITEM70; 100UN
ITEM71.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 5.161,87
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2017.
ITEM:75UN ITEM01;75UN ITEM02;20UN ITEM03;05UN ITEM04;03UN ITEM05;10UN
ITEM06;15UN ITEM07;05UN ITEM08;80UN ITEM09;30UN ITEM10;30UN ITEM11;
60UN ITEM12;10UN ITEM13;40UN ITEM14;10UN ITEM15;60UN ITEM16;20UN
ITEM17;20UN ITEM18;20UN ITEM19;20UN ITEM20;20UN ITME21;20UN ITEM22;
75UN IT23;05UN IT24;25UN IT25;10UN IT26;25UN IT27;20UN IT28;05UN IT29
10UN IT30;15UN IT31;05UN IT32;05UN IT33;08UN IT34;10UN IT35;20UN IT36
25UN IT37;06UN IT38;05UN IT39;15UN IT40;25UN IT41;15UN IT42;05UN IT43
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE DESPESA REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO
Nº 0329627/2010-SICONV 738672-CALÇAMENTO ILHAS DO CHAFARIZ.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Credor: CONSELHO GESTOR DO POLO UNIVERSIT FEDERAL DE TRES
Cgc...: 17.083.905/0001-75
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DE
LOURDES SCHORODER, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO E INTERCULTURA" E "I ENCONTRO DE EDUCADORES DE ESCOLAS
TÉCNICAS E DO CAMPO".
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE NOVA VIGÊNCIA
DO CONTRATO Nº 32962724/2010 - MTURISMO - ILHAS DO CHAFARIZ.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: EDER DOS SANTOS 00467221065
Cgc...: 22.504.019/0001-08
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CFE NF N 23.
********************************************************************************
Orgao: 13-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Und.Orc: 1301-DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 1.327,90
VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA
NO PERÍODO 25/05/2017 À 24/05/2018 - CÓDIGO 2456574
CFE ORDEM DE COMPRA Nº 240/2017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 3.000,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PARA TALÕES PRODUTOR
RURAL CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 120/2017 E ORDEM DE
COMPRA Nº 239/2017.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: AIRTON LUIZ WILHELM & CIA LTDA - ME
Cgc...: 08.194.464/0001-98
Valor.: 2.200,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FILMAGEM E TELÃO PARA A POSSE
CFE NF N 378.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 127,96
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONÔMOS RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE RELATÓRIO ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA
Cgc...: 13.021.017/0001-77
Valor.: 486,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSOS
REALIZADOS, CFE NF N 2017/1099.
"CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS
E INTANGÍVEIS" JANETE CONTE
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: GIRO - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS E OPERAÇÕES LT
Cgc...: 11.140.823/0001-39
Valor.: 12.111,28
VALOR REFERENTE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO
MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA PUBLICA N°003/2012, TERMO ADITIVO 12/2017
RELATIVO A 2017, CFE NF N ANEXA
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: GIRO - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS E OPERAÇÕES LT
Cgc...: 11.140.823/0001-39
Valor.: 16.800,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
DO MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA PUBLICA N°003/2012 TERMO ADITIVO
Nº 12/2017 RELATIVO A 2017, CFE NF N ANEXA
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: GIRO - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS E OPERAÇÕES LT
Cgc...: 11.140.823/0001-39
Valor.: 10.626,70
VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
DO MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA PUBLICA N°03/2012 TERMO ADITIVO
Nº 12/2017 RELATIVO A 2017, CFE NF N ANEXA.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: EDUARDO ANTONIO CRUZ TEIXEIRA
Cgc...: 309.211.710-72
Valor.: 168,55
VALOR REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE RPA ANEXA.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANEAMENTO
Credor: CARPENEDO & CIA LTDA
Cgc...: 95.818.399/0001-29
Valor.: 19.937,30
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
NA RUA BENTO GONCALVES, ENTRE RUA DUQUE DE CAXIAS E DALTRO FILHO
CFE TOMADA DE PRECOS N 06/2015, TERMO ADITIVO Nº 06/2017.
CONTRATO REPASSE 1014.615-72/2014 MCIDADES/CAIXA
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